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仙桃市人力资源和社会保障局2017年度部门预算

发布时间:2017-03-13 稿件来源:


2017年部门预算于2017年2月23日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2017年部门预算公开如下:  

一、部门概况

仙桃市人力资源和社会保障局是根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<仙桃市人民政府机构改革方案>的通知》(鄂办文[2009]101号)和《中共仙桃市委、仙桃市人民政府关于印发<仙桃市人民政府机构改革实施意见>的通知》(仙文[2010]4号)于2011年3月设立的,为市政府工作部门。

(一)主要职责

1、贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并负责组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

3、负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,贯彻落实高校毕业生就业政策,完善公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划,拟订就业援助制度,推动创业带动就业。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。

5、负责全市职业能力建设工作。

6、贯彻落实机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策,建立全市机关企事业人员工资正常增长和支付保障机制,监督检查企业劳动标准政策和劳动定额标准实施情况。

7、会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策,推进全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

8、负责专业技术人员队伍建设。

9、会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作,落实中央、省关于企业军队转业干部相关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10、负责全市行政机关公务员综合管理。

11、会同有关部门拟订全市农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、组织实施协调劳动关系的政策规章,建立健全劳动关系协调机制,指导用人单位订立集体合同工作。组织实施全市劳动人事争议仲裁制度,依法处理劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作,依法监察并组织查处劳动违法重大案件,维护劳动者合法权益。

13、指导全市镇(办、场、园区)及农村(社区)人力资源和社会保障服务工作。

14、为企业提供“直通车”服务。

15、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

仙桃市人力资源和社会保障局内设2室13科,2室即:办公室(行政审批科)、军转干部安置办公室(市人民政府军队转业干部安置工作小组办公室);13科即:规划财务科、就业促进与失业保险科(市人民政府劳动就业工作领导小组办公室)、人力资源市场管理科、职业能力建设科(市农民工工作联席会议办公室)、人才工作科、事业单位人事管理科、劳动关系科(市劳动关系三方协商会议办公室)、工资福利科、养老保险科(农村社会养老保险科)、医疗工伤生育保险科、社会保险基金监督审计科、政策法规与调解仲裁科(市劳动人事争议仲裁院)、人事科。

仙桃市公务员局内设3个科,即:综合科、职位职责管理科、考试录用科。

另外,仙桃市人力资源和社会保障局直属五个中心一个院,即:职业技能鉴定管理中心(副科级)、就业服务中心(助理级)、人才交流开发中心(正科级)、人事考试培训中心(副科级)、专业技术资格评审中心(正科级)和劳动人事争议仲裁院(副科级),经费在局机关集中核算。

附属34个二级单位,即社会保险事业局(正科级)挂离退休人员管理服务中心(副科级)牌子、机关事业单位养老保险局(正科级)、医疗保险管理局(正科级)挂城镇职工医疗保险稽查大队(副科级)牌子、劳动就业管理局(正科级)挂劳动就业训练中心(助理级)牌子,城乡居民社会养老保险局(副科级)、社会保险金核算中心(副科级)挂人力资源和社会保障信息中心(副科级)牌子、劳动保障监察大队(副科级)、技工学校资产管理办公室(副科级)及22个镇办场园区人社服务中心(助理级)。

仙桃市人力资源和社会保障局2017年度部门预算编制单位(含本级)共十一家单位,分别为:人力资源和社会保障局、机关事业单位养老保险局、社会保险金核算中心、劳动就业管理局、医疗保险管理局、劳动保障监察局、社会保险事业局、干河社区劳动和社会保障服务所、劳动就业训练中心、城乡居民社会养老保险局、技工学校资产管理办公室(详见下表)

 

序号

单位

编码

单位名称

经费性质

1

808001

仙桃市人力资源和社会保障局

全额财政拨款

2

808002

仙桃市机关事业单位养老保险局

差额财政拨款

3

808003

仙桃市社会保险金核算中心

全额财政拨款

4

808004

仙桃市劳动就业管理局

差额财政拨款

5

808005

仙桃市医疗保险管理局

差额财政拨款

6

808006

仙桃市劳动保障监察局

全额财政拨款

7

808008

仙桃市社会保险事业局

差额财政拨款

8

808009

仙桃市干河社区劳动保障服务所

差额财政拨款

9

808012

仙桃市劳动就业训练中心

差额财政拨款

10

808013

仙桃市城乡居民社会养老保险局

差额财政拨款

11

808014

仙桃市技工学校资产管理办公室

经费自筹

 

二、人力资源和社会保障局2017年部门预算表

 

表一 人力资源和社会保障局2017年收支预算总表

单位:万元

收     入

支   出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

4195.66

一般公共服务支出

809.93

其中:一般公共预算拨款

4195.66

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

400.00

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

4482.56

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

7944.49

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

323.80

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

9078.22

本年支出合计

9078.22

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

9078.22

支出总计

9078.22

 

 

表二 人力资源和社会保障局2017年收入预算总表

单位:万元

项目

预算数

财政拨款收入

4195.66

其中:一般公共预算拨款

4195.66

政府性基金预算拨款

 

事业收入

400.00

事业单位经营收入

 

其他收入

4482.56

 

 

本年收入合计

9078.22

上年结转

 

 

 

收入总计

9078.22

 

 

表三 人力资源和社会保障局2017年支出预算总表

单位:万元

科目

编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

9078.22

6911.23

2166.99

 

 

 

2011001

行政运行

809.93

809.93

 

 

 

 

2080101

行政运行

384.02

384.02

 

 

 

 

2080102

一般行政管理事务

561.93

 

561.93

 

 

 

2080105

劳动保障监察

23.00

 

23.00

 

 

 

2080106

就业管理事务

1869.18

652.56

1216.62

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

3413.51

3142.66

270.85

 

 

 

2080111

公共就业服务和职鉴机构

226.18

131.58

94.60

 

 

 

2080199

其他管理事务

896.39

896.39

 

 

 

 

2080505

机关事业养老保险

551.82

551.82

 

 

 

 

2080506

职业年金缴费

16.97

16.97

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

1.49

1.49

 

 

 

 

2210201

住房公积金

323.80

323.80

 

 

 

 

 

表四 人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

4195.66

一般公共服务支出

809.93

其中:一般公共预算拨款

4195.66

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

3385.73

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

4195.66

本年支出合计

4195.66

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

4195.66

支出总计

4195.66

 

 

 

表五 人力资源和社会保障局2017年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

4195.66

4172.66

23.00

2011001

行政运行(人力资源事务

575.92

575.92

 

2080101

行政运行(人力资源和社会保障管理事务

128.83

128.83

 

2080105

劳动保障监察

23.00

 

23.00

2080106

就业管理事务

413.11

413.11

 

2080109

社会保险经办机构

1867.36

1867.36

 

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

44.00

44.00

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务

639.78

639.78

 

2080505

机关事业养老保险缴费支出

309.16

309.16

 

2080801

死亡抚恤

1.49

1.49

 

2210201

住房公积金

193.01

193.01

 

 

表六 人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

4172.66

3970.05

202.61

2011001

行政运行(人力资源事务

575.92

575.92

 

2080101

行政运行(人力资源社会保障事务

128.83

106.43

22.40

2080106

就业管理事务

413.11

413.11

 

2080109

社会保险经办机构

1867.36

1701.94

165.42

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

44.00

44.00

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务

639.78

624.99

14.79

2080505

机关事业养老保险缴费支出

309.16

309.16

 

2080801

死亡抚恤

1.49

1.49

 

2210201

住房公积金

193.01

193.01

 

 

表七 人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八 人力资源和社会保障局2017年项目支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

2166.99

人才交流开发

131.00

专业技术任职资格评审及考试培训

196.00

职业技能鉴定及培训

122.82

专项印刷费

40.00

春节期间走访慰问特困人员

35.00

招商引资

37.11

金保工程

153.32

劳务交流

75.00

就业局田换工生活补助

9.60

劳务大楼维修改造

1132.02

劳动保障监察办案经费

15.00

劳动保障监察专项检查

8.00

养老保险个人权益告知书

21.56

社区平台建设

13.00

全民参保登记

12.96

养老保险宣传

10.00

劳动力转移培训

94.60

城乡居民养老保险征缴

30.00

城乡居民养老保险稽核

30.00

 

 

 

表九 人力资源和社会保障局2017年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

25.17

因公出国(境)费

 

公务接待费

8.74

公务用车运行维护费

16.43

公务用车购置费

 

 

三、人力资源和社会保障局2017年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,人社局收入预算为9078.22万元,其中:当年财政拨款收入4195.66万元,事业收入400万元,其他收入4482.56万元。相应安排支出预算9078.22万元,其中:工资福利支出4431.16万元,对个人和家庭补助支出1266.07万元,公用支出1214万元,项目支出2166.99万元。

(二)部门预算收入情况说明

人社局2017年收入预算为9078.22万元,其中:当年财政拨款收入4195.66万元(含非税收入179.4万元),占预算总收入的46%;事业收入400万元,占预算总收入的5%;其他收入4482.56万元,占49%。

(三)部门预算收入情况说明

人社局2017年支出预算为9078.22万元,其中:基本支出6911.23万元,占77%,项目支出2166.99万元,占23%。

(四)一般公共预算支出财政拨款情况说明

人社局2017年一般公共预算支出预算4195.66万元,其中:基本支出4172.66万元,占99%;项目支出23万元,占1%。具体安排情况如下:

1、201(类)10(款)01(项)。2017年行政运行一般公共预算支出预算数为575.92万元,主要用于人力资源事务支出;

2、208(类)01(款)01(项)。2017年行政运行一般公共预算支出预算数为128.83万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务支出;

3、208(类)01(款)05(项)。2017年劳动保障监察一般公共预算支出预算数为23万元,主要用于劳动保障监察执法项目支出;

4、208(类)01(款)06(项)。2017年就业管理事务一般公共预算支出预算数为413.11万元,主要用于就业管理事务支出;

5、208(类)01(款)09(项)。2017年社会保险经办机构一般公共预算支出预算数为1867.36万元,主要用于社会保险经办机构支出;

6、208(类)01(款)11(项)。2017年公共就业服务和职业技能鉴定机构一般公共预算支出预算数为44万元,主要用于公共就业服务支出;

7、208(类)01(款)99(项)。2017年其他人力资源和社会保障管理事务一般公共预算支出预算数为639.78万元,主要用于其他人力资源和社会保障支出;

8、208(类)05(款)05(项)。2017年机关事业单位基本养老保险缴费一般公共预算支出预算数为309.16万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

9、208(类)08(款)01(项)。2017年死亡抚恤一般公共预算支出预算数为1.49万元,主要用于发放死亡抚恤金;

10、221(类)02(款)01(项)。2017年住房公积金一般公共预算支出预算数为193.01万元,主要用于缴纳住房公积金。

(五)一般公共预算基本支出财政拨款情况说明

人社局2017年一般公共预算基本支出预算4172.66万元,其中:人员经费支出3970.05万元,日常公用经费支出202.61万元。

(六)政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出。

(七)财政拨款“三公”经费预算情况说明

人社局2017年财政补助拨款“三公经费”支出预算25.17万元,其中:公务接待费8.74万元,公务用车运行维护费16.43万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2017年预算无安排;

2、公务接待费

2017年预算安排8.74万元。主要用于必要的来客等方面的接待活动,与上年相比支出下降60%,主要原因是:财政预算压缩;

3、公务用车运行维护费

2017年预算安排16.43万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年相比支出下降43%,主要原因是:机关公车改革完毕,事业单位公车改革正在进行,压缩公务用车支出。

4、公务用车购置费

2017年预算无安排。

四、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。


 

主办单位:仙桃市人力资源和社会保障局办公室 仙桃市人力资源和社会保障信息中心
版权所有:仙桃市人力资源和社会保障厅
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