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仙桃市人社局2019年部门预算编制说明

发布时间:2019-01-25 稿件来源:


仙桃市人社局2019年部门预算编制说明

 

仙桃市人社局2019年部门预算于20191月15日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2019年部门预算公开如下:  

第一部分  部门概况

人力资源和社会保障局是根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<仙桃市人民政府机构改革方案>的通知》(鄂办文2009〕101号)和《中共仙桃市委、仙桃市人民政府关于印发<仙桃市人民政府机构改革实施意见>的通知》(仙文2010〕4号)于2011年3月设立的,将原人事局与原劳动和社会保障局合二为一,为市政府工作部门,挂仙桃市公务员局牌子。

1.主要职能

贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查;负责全市促进就业工作;负责全市就业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡;统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系;负责全市职业能力建设工作;贯彻落实机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策,建立全市机关事业单位人员工资正常增长和支付保障体制,监督检查企业劳动标准政策和劳动定额标准实施情况;会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策,推进全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理;负责专业技术人员队伍建设;负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作贯彻落实深化职称制度改革工作;负责全市行政机关公务员综合管理;会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实;组织实施协调劳动关系的政策法规,建立健全劳动关系协调机制,指导用人单位订立集体合同工作,组织实施全市劳动人事争议仲裁制度,依法处理劳动人事争议案件等。

2.内设及下设机构

我局内设1室13科,1室即:办公室(行政审批科);13科即:规划财务科、就业促进与失业保险科(市人民政府劳动就业工作领导小组办公室)、人力资源市场管理科、职业能力建设科(市农民工工作联席会议办公室)、人才工作科、事业单位人事管理科、劳动关系科(市劳动关系三方协商会议办公室)、工资福利科、养老保险科(农村社会保险科)、医疗工伤生育保险科、社会保险基金监督审计科、政策法规与调解仲裁科(市劳动人事争议仲裁院)、人事科。

公务员局内设3个科,即:综合科、职位职责管理科、考试录用科。

另外,我局直属5个中心1个院,即:职业技能鉴定管理中心(副科级)、就业服务中心(助理级)、人才服务中心(正科级)、人事考试培训中心(副科级)、专业技术资格评审中心(正科级)和劳动人事争议仲裁院(副科级)。

附属33个二级单位,即社会保险局(正科级)挂离退休人员管理服务中心(副科级)牌子、医疗保险管理局(正科级)挂城镇职工医疗保险稽查大队(副科级)牌子、劳动就业管理局(正科级)挂劳动就业训练中心(助理级)牌子,城乡居民社会养老保险局(副科级)、社会保险金核算中心(副科级)挂人力资源和社会保障信息中心(副科级)牌子、劳动保障监察局(副科级)、技工学校资产管理办公室(副科级)及22个镇办场园区人社服务中心(助理级)。

仙桃市人社局列入2019年度部门预算编制单位包含以下十家单位,即:人力资源和社会保障局、社会保险局、社会保险金核算中心、劳动就业管理局、城乡居民医疗保险局、劳动保障监察局、干河社区劳动和社会保障服务所、劳动就业训练中心、城乡居民社会养老保险局、技工学校资产管理办公室(详见下表)

序号

单位

编码

单位名称

经费性质

1

808001

仙桃市人力资源和社会保障局(本级)

全额财政拨款

2

808002

仙桃市社会保险局

差额财政拨款

3

808003

仙桃市社会保险金核算中心

全额财政拨款

4

808004

仙桃市劳动就业管理局

差额财政拨款

5

808005

仙桃市城乡居民医疗保险局

差额财政拨款

6

808006

仙桃市劳动保障监察局

全额财政拨款

7

808009

仙桃市干河社区劳动和社会保障服务所

差额财政拨款

8

808012

仙桃市劳动就业训练中心

差额财政拨款

9

808013

仙桃市城乡居民社会养老保险局

差额财政拨款

10

808014

仙桃市技工学校资产管理办公室

经费自筹

 

 

 

 

 

第二部分  人社局2019年部门预算报表

表一 人社局2019年收支预算总表

                                      单位:万元

收       入

支       出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

5508.31 

一般公共服务

1099.58 

其中:一般公共预算拨款

5508.31 

国防支出

 

 政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

207.73 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

1385.10 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

6188.77

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

342.85 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

7097.13 

本年支出合计

7611.21

上年结(余)转

 

结转下年

-514.07

收入总计

7097.13

支出总计

7097.13 

表二 人社局2019年收入预算总表

                                      单位:万元

收           入

项目

预算数

财政拨款收入

5508.31

其中:一般公共预算拨款

5508.31

     政府性基金预算拨款

 

事业收入

203.73

事业单位经营收入

 

其他收入

1385.10

 

 

 

 

本年收入合计

7097.13

上年结余(转)

 

 

 

收入总计

7097.13

 

 

 

 

 

表三 人社局2019年支出总表

单位:万元

科目  编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

7611.21 

6468.21

1143.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

1099.58 

1099.58

 

 

 

 

  20110

人力资源事务

1099.58 

1099.58

 

 

 

 

    2011001

行政运行(人力资源事务)

1099.58 

1099.58

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6168.77 

5025.78

1143.00

 

 

 

  20801

人力资源和社会保障管理事务

5491.95 

4348.95

1143.00

 

 

 

    2080101

行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

199.04

199.04

 

 

 

 

    2080102

一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)

339.26

 

339.26

 

 

 

    2080105

劳动保障监察

33.76

 

33.76

 

 

 

    2080106

就业管理事务

1054.00

659.40

394.60

 

 

 

    2080109

社会保险经办机构

3092.40

2764.13

328.27

 

 

 

    2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

140.94

111.44

29.50

 

 

 

    2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

632.53

614.93

17.60

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

676.83

676.83

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

603.81

603.81

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.02

73.02

 

 

 

 

221

住房保障支出

342.85

342.85

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

342.85

342.85

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

342.85

342.85

 

 

 

 

表四 人社局2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

5508.31 

一般公共服务

614.12 

其中:一般公共预算拨款

5508.31 

国防支出

 

  政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

4551.34 

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

342.85 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

5508.31 

本年支出合计

5508.31 

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

5508.31 

支出总计

5508.31 

 

表五 人社局2019年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

5508.31

5041.74

466.57

201

一般公共服务支出

614.12

614.12

 

  20110

  人力资源事务

614.12

614.12

 

    2011001

    行政运行(人力资源事务)

614.12

614.12

 

208

社会保障和就业支出

4551.34

4084.77

466.57

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

3971.98

3505.41

466.57

    2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

159.52

159.52

 

2080102

一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)

100.00

 

100.00

    2080105

    劳动保障监察

23.00

 

23.00

    2080106

    就业管理事务

677.70

564.70

113.00

    2080109

    社会保险经办机构

2409.09

2196.12

212.97

    2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

85.84

85.84

 

    2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

516.83

499.23

17.60 

  20805

  行政事业单位离退休

579.35

579.35

 

    2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

579.35

579.35

 

221

住房保障支出

342.85

342.85

 

  22102

  住房改革支出

342.85

342.85

 

    2210201

    住房公积金

342.85

342.85

 

表六 人社局2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

5041.74

4575.99

465.75

201

一般公共服务支出

614.12

614.12

 

  20110

  人力资源事务

614.12

614.12

 

    2011001

    行政运行(人力资源事务)

614.12

614.12

 

208

社会保障和就业支出

4084.77

3619.02

465.75

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

3505.41

3039.66

465.75

    2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

159.52

132.69

26.83

    2080106

    就业管理事务

564.70

500.69

64.00

    2080109

    社会保险经办机构

2196.12

1835.24

360.89

    2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

85.84

85.84

 

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

499.23

485.20

14.03

  20805

  行政事业单位离退休

579.35

579.35

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

579.35

579.35

 

221

住房保障支出

342.85

342.85

 

  22102

  住房改革支出

342.85

342.85

 

    2210201

    住房公积金

342.85

342.85

 

 

表七 人社局2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

表八 人社局2019年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项    目

预算数

合计

466.57

编外长聘

42.27

房屋维修

30.00

工资支付保证金管理工作经费

8.00

基层人社社区平台建设

17.60

稽核专项费用

24.00

金保工程

63.80

精准扶贫项目支出

20.00

劳务大楼维修改造

113.00

人才交流开发

14.34

退休人员年审

21.20

下拨工作经费

1.39

养老保险个人公益告知

3.90

征缴工作经费

6.40

职业技能鉴定

39.76

专项检查费

15.00

专业技术评审考试考务费

45.90

表九 人社局2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

37.08

因公出国(境)费

 

公务接待费

10.82

公务用车购置及运行费

26.26

其中:公务用车运行维护费

26.26

   公务用车购置费

 

第三部分  人社局2019年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019,仙桃市人社局收入预算为7097.13万元,其中:财政拨款收入5508.31万元。相应安排支出预算7611.21万元,其中:一般公共服务1099.58万元,社会保障和就业6168.77万元,住房保障支出342.85万元

二、部门预算收入情况说明

仙桃市人社局2019年收入预算7097.13万元,其中:财政拨款收入5508.31万元,占77.61%;事业收入203.73万元,占2.87%;其他收入1385.10万元,占19.52%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃市人社局2019年支出预算7611.21万元,其中基本支出6468.21万元,占85%;项目支出1143.00万元,占15%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市人社局2019年一般公共预算支出预算数5508.31万元,其中基本支出5041.74万元,占92%;项目支出466.57万元,占8%。具体安排情况如下:

1.一般公共服务支出\人力资源事务\行政运行(人力资源事务)。2019年一般公共预算支出预算数为614.12万元。主要用于:人力资源管理事务行政支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少29.73万元。

2.社会保障和就业支出\人力资源和社会保障管理事务\行政运行(人力资源和社会保障管理事务)。2019年一般公共预算支出预算数为        159.52万元。主要用于:人力资源和社会保障管理事务行政支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加5.90万元,主要原因:人员支出增加、工资基数上调。

3.社会保障和就业支出\人力资源和社会保障管理事务\劳动保障监察。2019年一般公共预算支出预算数为23万元。主要用于:劳动保障监察事务支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加15万元主要原因:加大劳动保障监察执法力度

4.社会保障和就业支出\人力资源和社会保障管理事务\就业管理事务。2019年一般公共预算支出预算数为677.70万元。主要用于:就业管理事务支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加226.04万元,主要原因:加大就业扶持力度。

5.社会保障和就业支出\人力资源和社会保障管理事务\社会保险经办机构。2019年一般公共预算支出预算数为2409.09万元。主要用于:社会保险经办机构支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加33.47万元,主要原因:社会保险扩面征缴力度加大。

6.社会保障和就业支出\人力资源和社会保障管理事务\公共就业服务和职业技能鉴定机构。2019年一般公共预算支出预算数为85.84万元。该项支出比上年财政拨款预算数增加41.84万元,主要原因:加强职业技能鉴定

7.社会保障和就业支出\人力资源和社会保障管理事务\其他人力资源和社会保障管理事务支出。2019年一般公共预算支出预算数为516.83万元。该项支出比上年财政拨款预算数增加161.48万元,主要原因:人员支出增长、工资基数上调。

8.社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年一般公共预算支出预算数为579.35万元。该项支出比上年财政拨款预算数增加275.21万元,主要原因:新机关事业养老保险上线,缴费基数上调

9.住房保障支出\住房改革支出\住房公积金。2019年一般公共预算支出预算数为342.85万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。此项支出比上年76.29万元。主要原因:工资调资增薪、缴费基数上调。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支5041.74万元,其中人员经费4575.99万元,日常公用经费465.75万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加354.72万元, 主要原因:人员支出增加及社保扩面任务的加大。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019“三公”经费财政拨款预算数为37.08万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10.82万元,公务用车购置及运行维护费26.26万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与年相比支出无变化。

(二)公务接待费

2019年预算安排10.82万元。主要用于检查考核、各地借鉴学习等方面的接待活动。与年相比增加49%,主要原因是:2019年商品服务支出预算基数增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年预算安排26.26万元,其中:公务用车运行费26.26万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与年相比支出下降2.56万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

 

                                   仙桃市人力资源和社会保障局

                                          2019年1月25日

 


 

主办单位:仙桃市人力资源和社会保障局办公室 仙桃市人力资源和社会保障信息中心
版权所有:仙桃市人力资源和社会保障厅
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